潘文富
非常时期，就别想着那些损失的销售业绩和理论上的利润了，现在能抢回来的，都是利润了。
从经营的角度来说，首要是保现金，经销商的现金在哪里？要么是被压在仓库里，要么是压在下游客户手里，也就是应收账款。
对下游客户的应收账款，应抓紧时间来收回，为什么要抓紧时间？出于安全考虑，要主动做两个设定：
1．所有的客户都有可能随时倒闭或是跑路。
2．搞鬼的业务人员随时会跑路，毕竟，这应收账款，很多都是自己的业务人员在搞鬼。例如假欠条，收款不交，压公司的货款不结来卖私货，虚报退货抵应收款等。
具体的推进次序如下：
1．司法证据固定。
请教专业律师，外部客户欠款及内部员工违规私控货款，在司法层面需要提前建立哪些证据，也就是提前为打官司做好准备。
2．员工家访。
对所有业务人员进行家访，掌握基本家庭信息，了解基本家庭财产状况（必要时申请法院查封）最好与员工家人建立关系，建立安全牵制线，防备突然跑路。再次重申：所谓的客户应收账款，相当一部分是自己的业务人员在搞鬼。
3．客户背景调查。
利用天眼查，企查查等查询APP或免费的司法文书网（自行百度），对所有欠款客户进行背景调查，重点查询老板名下有无注销或是异常状态的公司，再有就是查询这个老板所牵涉到的司法诉讼情况。
4．正式文件告知。
起草货款结算说明文件，以正式文件的形式，由公司内勤人员直接发送给所有欠款客户（不经过业务人员），列明欠款账单，并说明收款原因，诸如加强后期的货物批次更新，送货硬件设备升级等等。这样做有三个方面的考虑：
A．让客户提前知晓，有个心理准备，也是留出筹款时间。
B．明确是公司层面的正式收款，避免被客户以为是业务人员的个人行为。
C．提醒客户提前进行对账，若是存在业务人员前期私自收款的情况，就要开始暴露问题了。
5．多人到场收款。
别让业务人员一个人去收款，即不正式，也没有气场优势，应集中业务人员，多人到场，突显是公司的正式行为，且有较为严肃的行为。
6．收款过程中的凭据建立。
当场收不到钱的，对于信誉不好或是存在风险隐患（基于前期的背景调查）的客户，也可以当场办理退货。若有缺口，还可考虑搬些其他货物进行顶账，抓紧时间对高风险客户进行清账。
对于较为靠谱的客户，也收不到钱的，同步也得做几件工作：
1．更换欠单，更换为公司印制的标准化欠单，尤其是草签的，代签的。
2．在收款沟通过程中，通过录音录像健全证据，作为今后的司法起诉用。
3．同步健全客户档案资料。